Ejecución Presupuestaria

Seguimiento financiero por proyecto y categoría

Presupuesto Total
$555,000
8 proyectos activos
$360,750 ejecutado 65%
$245,850
Este año
$114,900
Último trim.
Ingresos Totales
$520,000
Recursos captados
$442,000 recibidos 85%
$78,000
Por recibir
$15,000
Atrasados
Egresos Totales
$360,750
Gastos ejecutados
$194,250 por ejecutar 69%
$245,850
Este año
12%
Vs. presupuesto
Saldo Disponible
$159,250
Para ejecución
Disponible para gastar 35%
4.2
Meses de operación
8%
Reserva
Ejecución por Proyecto
Distribución por Categoría
Personal 45%
Servicios 25%
Materiales 18%
Equipos 12%
Detalle de Ejecución Presupuestaria
Proyecto Actividad Categoría Presupuesto Ejecutado Disponible % Ejecución Tendencia Estado Acciones
Niñez Protegida
UE - Cooperación
Talleres familiares
Protección infantil
 Personal
$25,000
Anual
$18,750
Este año
$6,250
75%
5% En Ejecución
Hogares Seguros
Gobierno Municipal
Materiales didácticos
Prevención violencia
 Materiales
$8,000
Anual
$4,800
Este año
$3,200
60%
0% En Progreso
Apoyo en Educación
UNICEF
Equipos educativos
Aula móvil
 Equipos
$15,000
Anual
$13,800
Este año
$1,200
92%
8% Casi Agotado
Salud Comunitaria
OMS
Servicios médicos
Atención primaria
 Servicios
$12,000
Anual
$7,200
Este año
$4,800
60%
15% Normal
Alertas Presupuestarias
Presupuesto casi agotado

El proyecto "Apoyo en Educación" ha ejecutado el 92% de su presupuesto en equipos.

Revisar: Actividad "Equipos educativos"
Sobregiro detectado

La categoría "Viajes" en "Niñez Protegida" excede el presupuesto en 15%.

Requiere autorización especial